Voor het factureren van het restbedrag zijn een aantal handelingen noodzakelijk. Bij de retour info maakt u een creditnota aan van de behandeling die deels is uitbetaald. Hierdoor wordt het deelbedrag dat niet is uitbetaald gecrediteerd en kunt u naar uw boekhouding sturen.

Let wel op, hierdoor komt de behandeling onder retouren te staan. De behandeling dient u zelf dicht te zetten. U klikt bij de behandeling onder retouren op het loepje, dan ziet u boven aan de knop niet declareren. Wanneer u op deze knop klikt dient u een reden aan te geven waarom de behandeling niet gedeclareerd wordt.

Vervolgens dient u een verkoopnota aan te maken onder het tabje verkoop van de patiënt om het restbedrag aan depatiënt te kunnen sturen.

Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?