Het proces van een restbedrag in rekening brengen bij de patiënt blijft hetzelfde als u gewend bent. Wanneer de behandeling deels uitbetaald retour komt, maakt het systeem automatisch een creditnota aan van het niet uitbetaalde deel en de behandeling komt onder Corrigeren (voorheen Retouren). Hier kunt u deze dichtzetten met de “niet declareren” knop en een verkoopnota aanmaken voor het restbedrag bij de patiënt.

Omdat u deze aanmaakt als verkoopnota heeft deze dus ook niet het restitutienota formaat.

Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?